财务部安全自查报告

时间:2022-09-21 16:39:25 自查报告 我要投稿
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财务部安全自查报告

  在人们素养不断提高的今天,接触并使用报告的人越来越多,不同的报告内容同样也是不同的。相信很多朋友都对写报告感到非常苦恼吧,以下是小编为大家收集的财务部安全自查报告,欢迎阅读与收藏。

财务部安全自查报告

财务部安全自查报告1

  根据西安市旅游局《关于立即开展安全隐患大排查切实落实安全生产责任制的紧急通知》文件精神及公司相关要求,财务部积极开展安全生产隐患大排查,坚持“安全第一、预防为主”的方针,对各小组的安全进行深入的检查,现将检查结果汇报如下:

  会计核算组:

  (一)、日常工作管理

  1、严格遵守公司关于现金及支票的管理办法,并参照执行。

  2、对每一张票据都认真仔细的进行审核,以防止公司资金受到损失。

  3、离岗前认真检查凭证、票据及印章是否收好;保险柜、文件柜是否锁好。

  4、下班前值班人员注意关好门窗;关闭计算机、打印机、空调、饮水机和照明灯等一切电源。

  (二)、档案管理

  1、严格遵守档案管理制度,做好收发文记录,并按照文件类型进行详细的归类,并组织人员定期进行装订和归档。

  2、认真保管凭证及日常财务资料,做好交接手续,并及时装订。

  3、报批件及合同等重要资料,建立目录索引管理制度,按照顺序进行编码管理,便于保管和查询。

  4、做好重要文件的借阅登记记录,及时跟进文件出入情况。

  (三)、存在问题

  少量电源线和网络布线乱且无线槽,裸露在外,存在严重的安全隐患。

  票库

  1、门票及票据管理有序,收发记录真实详细,有据可查。

  2、发票管理严格,兑奖及缴销及时。

  库房

  检查区域:

  1、九天园区库房、雁翔路库房等

  九天库房配有消防器材均能正常使用,且摆放合理周围无杂物堆放;所有库管员熟知消防“三懂三会”,下班后能主动切断岗位电源,检查门窗。

  2、九天剧院上、下临时库房。

  存在问题:办公库、东一库报警系统坏,已汇报安保部和工程部多次。九天剧院下西侧临时库漏水。

  整改措施:建议安保部、工程部修理

  3、雁翔路库房:

  雁翔路库房系我部门租赁库房,库存货物品种繁多,包括芙蓉龙系列礼品、精品店商品系列、笔记本、陶俑等,均系易燃物品。根据公司消防要求,灭火器能正常使用。

  针对以上存在的问题,我部建议如下:注意日常防盗防火措施,加强巡仓。

  针对以上存在的问题,我部建议如下:

  1、建议由经营采购部与库房管理人员协商,由库房管理机构配备足够的'消防器材。

  2、鉴于该库房存放物品金额较大,大约存放了200万元库存物品,建议公司除配备足够消防器材外,应该对库存物品进行财产保险,以保证公司财产的安全。

  西门票房:

  1、西门收款室保险箱内只存放当日余票及少量现金,降低安全隐患的发生。

  2、加强本组员工的安全意识,交款时必须叫保安随同;票房重地严禁外人出入;屋内防盗门不得随意敞开。

  3、售票房售票系统西门的售票服务器因使用年限过长,服务器反映过慢,导致售票无法正常工作,建议更新西门服务器。

  4、御宴宫:电脑系统反映过于太慢经常出现死机现象,导致不能正常结账工作,提出对御宴宫电脑进行更新。

  5、营业款收缴的安全工作:各营业点收、缴款必须有保安陪同,钱、票款放入指定的保险箱内;如果没有保安陪同时若发生在路上的事故,首先拨打园区报警电话,及时与相关领导采取相应的措施,并由其各人负责;(坚决不允许收银在没有保安陪同下独自交款)

  6、防火、防盗、防爆安全隐患:要求本组每位员工熟知消防“三懂三会”(懂本岗位火灾危险性、懂预防措施、懂扑救火灾的方法;会报警、会使用消防器材、会扑救初级火灾)。贯彻落实“预防为主,防消结合”方针。

  7、下班后切断岗位所有电源,切实做到“五防”(防盗、防窃、防火、防爆、防意外事故的发生)。日常工作中要求每个收银员提高警惕,一旦发现可疑情况和各类违法犯罪分子,及时报告保卫部门。

  御宴宫库房:

  1、金器库上方水管滴水,致使库内较潮湿,存在使物品霉变隐患;建议对漏水处进行修补。

  2、瓷器库存放一台冰柜,功率较大,而且库房屋顶存在未处理电线,存在安全隐患;建议对裸露的电线进行处理。

  3、食品库无通风设备;建议增加换气扇

  4、库房通道处,消防栓不完整,且不能使用;建议修理消防设备。

  5、库房内设置的隔板墙面潮湿,且无通风设施,影响库房内物品的存放。建议增加通风设备。

  芳林苑库房:

  1、食品库房和饮品库房,入库前对物品都做过安全使用的检查,确保各种物品都在保质期内正常领用。每天打开通风口,使库房干燥通风。

  2、客用品库,品种繁多,包括客房配备的一系列的日常消耗品,且摆放合理均系易燃物品。根据公司消防要求,灭火器能正常使用。

  3、按照库房管理制度要求,库房管理制度、消防制度、管理员头像上墙,责任落实到人。

  4、根据目前库存物品较多情况,组织新购货架及物品按区、有序存放。

  5、所有库管员熟知消防“三懂三会”,下班后能主动切断岗位电源,检查门窗。

  财务部各班组通过公司组织的此次安全卫生自查自检整改活动,全方位系统的对本部门的票务、库房、资料及核算流程进行了认真仔细的大检查,对于检查中发现的问题,我们及时整改,自身无法整改的问题及时向上反映,希望所出现的漏洞和问题能够在各部门的大力协助下得到及时解决。

  对于自检过程中发现好的成绩将继续坚持,再接再厉。

财务部

  20xx年6月30日

财务部安全自查报告2

  1.我部室建立了“一岗双责”安全责任制,部门员工认真履行签定了《安全生产责任书》,并严格按照财务部的安全工作管理制度及规定来执行各项工作。

  2.严格遵守公司财务管理制度,自觉维护国家财经纪律,严格执行公司会计电算化管理制度,确保财务数据的安全。正确计算公司的收入、成本、费用,保证财务数据的.准确、真实、及时,确保公司各种资金存放按财务管理制度规定办理。计算机及财务设备的启动和关闭要按照操作规程进行,对外来移动盘使用之前,要进行病毒检测,以免带进计算机病毒。发现病毒,应采取隔离、控制措施,及时清除。及时更新病毒查杀软件,保持良好的防毒状态。每台计算机应设置开机密码,并不得泄露给他人,重要数据要及时备份。

  3.定期检查电线、电器有无损坏或安全隐患,如有损坏的及时通知后勤部进行维修、维护,部门员工正确、安全地使用电器,下班时认真检查,全部关闭,无安全隐患后才离开。经常检查门窗和防盗报警设施,若有损坏应及时维修或更换,使用合格安全的保险柜,保险柜应及时关锁,钥匙应随身携带,不得放在办公室内或转交他人,不得泄露密码,备用钥匙应妥普保管。部室内严禁吸烟,严禁使用明火电器,做到“安全第一、预防为主”、办公室内严禁存放易燃易爆物品,严禁吸烟,做好防火安全。

  4.积极参加公司召开的各种安全会议、安全工作培训,积极配合各种安全检查工作。

  5.值班期间坚守岗位,遇到突发事件及时向带班领导上报。

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